*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: 汇川区楠嘉超市
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年**月1日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 **** 垃圾袋 ** **.0 齐心/*****\**** 验收通过 2 公牛 **-*** 多功能插座 长5米/8位总控 1 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 3 洁柔 *****-** 抽纸 ** ***.0 洁柔/C&***;S\*****-** 验收通过 4 晨光 K-** 中性笔 4 ***.0 晨光/M&***;G\K-** 验收通过 5 得力 *** 中性笔 1 **.0 得力/****\*** 验收通过 6 得力 **** 内盘面********透明外壳方形快干印台印泥 办公用品 红色 5 **.** 得力/****\**** 验收通过 7 得力 ****** 票夹/长尾夹 5 ***.0 得力/****\****** 验收通过 8 得力 **** 胶棒 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 得力 **** 文件袋 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 钟军
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