*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 惠普 ****** 粉盒 1 ***.0 惠普/**\****** 验收通过 2 墨斗鱼 地垫 地垫 2 ***.0 墨斗鱼\地垫 验收通过 3 京东京造 胶棉拖把 3 ***.0 京东京造\拖把 验收通过 4 罗技 **** 无线鼠标 1 **.0 罗技/********\**** 验收通过 5 公牛 公牛插座,插排 1 **.0 公牛/****\**-**** 验收通过 6 莱盛 **.***.***** 墨粉/碳粉 3 ***.0 莱盛/*****\**.***.***** 验收通过 7 南孚 5号3代1粒 南孚5号电池 ** **.0 南孚/*****\5号3代1粒 验收通过 8 天堂伞 ***** 伞 ** ***.0 天堂伞\***** 验收通过 9 维达 **片装 湿巾 5 **.0 维达/*****\**片装 验收通过 ** 得力 ****** 票夹/长尾夹 2 **.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 ****** 票夹/长尾夹 6 **.0 得力/****\***** 验收通过 ** 晨光 ******** **/***笔记本,会议记录本 ** ***.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光 ********* 算术型计算器 5 ***.0 晨光/M&***;G\********* 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 卢沙沙
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