*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: *****************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 **** 长尾票夹
**
***.0
得力/****\****
验收通过
2
得力 *** 0.***中性笔
***
***.0
得力/****\***
验收通过
3
得力(****) 按扣****文件袋
***
***.0
得力/****\****
验收通过
4
阳晨***手提袋
**
***.0
阳晨\***
验收通过
5
得力****文件夹(蓝)(只)
**
***.0
得力/****\****
验收通过
6
牛皮纸档案袋
**
***.0
*益档案/******\****
验收通过
7
晨光(M&***;G)***中性笔0.5 红色 黑色 蓝色 墨蓝
**
***.0
晨光\***
验收通过
8
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 高瑀
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